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請教會計高手一個很複雜的會計分錄問題

最近幫客戶開給第三方一張二聯式發票

含稅金額為75

000元 (此筆不是公司的銷貨收入)未來這個75

000元會由第三方付款至我方公司戶頭..我們的客戶要求從這筆款項直接扣除他們積欠的貨款 為 30

380元 (應收帳款分錄已在之前就先做好了)跟老闆討論之後決定再多押5%的稅金

直到客戶把在我們公司多開的發票金額抵完貨款為止才會將多押的5%稅金歸還 (若沒有抵完就要拿去繳營所稅了)搞的這麼複雜

都不知道該怎麼切傳票了= =

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